旅游項目可行性研究報告

　　國家旅游局于1月10日印發《關于促進智慧旅游發展的指導意見》�！兑庖姟诽岢�，到2016年，建設一批智慧旅游景區、智慧旅游企業和智慧旅游城市，建成國家智慧旅游公共服務網絡和平臺。到2020年，我國智慧旅游服務能力明顯提升，培育若干實力雄厚的以智慧旅游為主營業務的企業，形成系統化的智慧旅游價值鏈網絡。

　　一、總 論

　　(一)項目背景

　　1、項目名稱

　　2、建設單位概況

　　3、可行性研究報告編制依據

　　(二)項目實施的背景及必要性

　　1、實施背景

　　2、實施必要性

　　(三)項目概況

　　1、擬建項目

　　2、建設規模與目標

　　3、主要建設條件

　　4、項目總投資及效益情況

　　5、主要技術經濟指標

　　(四)主要問題說明

　　1、項目資金來源問題

　　2、項目技術設備問題

　　3、項目供電供水保障問題

　　二、市場預測

　　(一)項目市場分析

　　1、智慧旅游簡介

　　2、國外智慧旅游建設

　　3、國內智慧旅游建設

　　(二)市場需求預測

　　(三)主要競爭企業分析

　　(四)營銷策略

　　1、服務策略

　　2、技術領先策略

　　3、客戶定位策略

　　三、項目架構方案及商業模式

　　(一)項目總體架構方案

　　(二)重點領域架構方案

　　(三)項目B2B、B2C、O2O相結合的商業模式

　　四、場址選擇

　　(一)場址所在位置現狀

　　(二)場址建設條件

　　五、技術方案、設備方案、工程方案

　　(一)技術方案

　　1、數據中心

　　2、公共信息平臺

　　2.1 建設目標

　　2.2 總體架構

　　2.3 建設內容

　　(二)技術要求

　　(三)設備方案

　　1、設備及軟件選配原則

　　2、設備選型表

　　3、軟件選型表

　　(四)工程方案

　　1、土建工程

　　2、裝修工程

　　3、供配電

　　4、綜合布線

　　4.2方案設計

　　4.3設備購置

　　5、照明系統

　　6、空調系統

　　7、新風系統

　　8、消防系統

　　9、防雷接地系統

　　10、環境監控系統

　　11、排煙系統

　　12、門禁系統

　　13、保安監控系統

　　14、舊址與新建比較

　　六、主要原材料、燃料供應

　　(一)主要原料材料供應

　　(二)燃料及動力供應

　　(三)主要原材料、燃料及動力價格

　　(四)主要原材料、燃料年需要量表

　　七、場地使用、公用輔助工程

　　(一)場地布置

　　1、機房布局

　　2、效果圖

　　(二)公共輔助工程

　　1、供水工程

　　2、供電工程

　　3、通信系統設計方案

　　4、通風采暖工程

　　5、防雷設計

　　6、防塵設計

　　7、接地系統

　　8、安防系統

　　9、消防系統

　　八、節能措施

　　(一)節能措施

　　1、節能規范

　　2、設計原則

　　3、節能方案

　　(二)能耗指標分析

　　1、用能標準與能耗計算方法

　　2、能耗狀況和能耗指標分析

　　九、節水措施

　　(一)節水措施

　　(二)水耗指標分析

　　十、環境影響評價

　　(一)場址環境條件

　　(二)項目建設和生產對環境的影響

　　1、項目建設對環境的影響

　　2、項目運營對環境的影響

　　(三)環境保護措施方案

　　1、設計依據

　　2、環保措施

　　(四)環境保護投資

　　(五)環境影響評價

　　十一、勞動安全衛生與消防

　　(一)勞動安全與職業衛生

　　1、設計依據

　　2、設計執行的主要標準

　　3、設計內容及原則

　　4、職業安全

　　5、職業衛生

　　6、輔助衛生用室

　　7、職業安全衛生機構

　　(二)消防

　　1、設計依據

　　2、總平面布置

　　3、建筑部分

　　4、電氣部分

　　5、給排水部分

　　十二、組織機構與人力資源配置

　　(一)組織機構

　　1、項目法人組建方案

　　2、管理機構組織方案

　　(二)人力資源配置

　　1、工作班次

　　2、項目勞動定員

　　3、職工工資福利

　　4、員工來源及招聘方案

　　5、員工培訓

　　十三、項目實施進度

　　(一)建設工期

　　(二)項目實施進度安排

　　(三)項目實施進度表

　　十四、招標方案

　　(一)編制招標計劃的依據

　　(二)招標內容

　　十五、投資估算

　　(一)投資估算依據

　　(二)建設投資估算

　　1、建筑工程費

　　2、安裝工程費

　　3、設備購置費

　　4、土地出讓金

　　5、軟件購置及開發費

　　6、期間費

　　(三)鋪底流動資金估算

　　(四)項目總投資

　　(五)投資使用計劃

　　十六、融資方案

　　(一)資本金籌措

　　(二)融資方案分析

　　十七、財務評價

　　(一)計算依據及相關說明

　　1、項目測算參考依據

　　2、項目測算基本設定

　　(二)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

　　1、銷售收入

　　2、銷售稅金及附加費用

　　(三)總成本費用估算

　　1、直接成本

　　2、工資及福利費用

　　3、折舊及攤銷

　　4、修理費

　　5、其它費用

　　6、總成本費用

　　(四)財務評價報表

　　1、項目損益及利潤分配表

　　2、項目財務現金流量表

　　(五)財務評價指標

　　1、投資利潤率，投資利稅率

　　2、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期

　　(六)不確定性分析

　　1、敏感性分析

　　2、盈虧平衡分析

　　(七)財務評價結論

　　十八、項目經濟效益與社會效益

　　(一)經濟效益

　　(二)社會效益

　　十九、風險分析

　　(一)項目風險因素識別

　　1、規劃風險

　　2、組織機構風險

　　3、人才體系風險

　　4、技術風險

　　5、資金風險

　　6、實施風險

　　7、運營模式風險

　　8、信息安全風險

　　9、支撐環境風險

　　(二)項目風險防控措施

　　1、規劃風險防控措施

　　2、組織風險防控措施

　　3、人才體系風險防控措施

　　4、技術風險防控措施

　　5、資金風險防控措施

　　6、實施風險防控措施

　　7、運營模式風險防控措施

　　8、信息安全風險防控措施

　　9、支撐環境風險防控措施

　　二十、結論與建議

　　(一)結論

　　(二)建議

　　附 表：

　　1、附表1 項目建筑工程費估算表

　　2、附表2 項目設備購置費估算表

　　3、附表3 項目軟件購置費估算表

　　4、附表4 流動資金估算表

　　5、附表5 項目總投資估算表

　　6、附表6 項目總投資使用計劃表

　　7、附表7 項目銷售稅金及附加費用

　　8、附表8 項目攤銷估算表

　　9、附表9 項目折舊估算表

　　10、附表10 項目總成本費用估算表

　　11、附表11 項目損益及利潤分配表

　　12、附表12 項目財務現金流量表

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